内蒙古医科大学附属医院 2022年度决算公开报告

发布时间:2023-08-29 浏览次数:4071

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2022年度内蒙古医科大学附属医院

单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古医科大学附属医院

二〇二三年八月

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款三公经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古医科大学附属医院坐落于塞外青城呼和浩特,是内蒙古医科大学的直属附属医院。始建于1958年,是自治区最早建立的综合性医院之一,也是内蒙古医科大学最早建立的直属附属医院,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院。是内蒙古自治区重要的医疗教学和实践基地,也是自治区医疗卫生人才的培养基地、临床医学研究中心。服务范围辐射至全区以及西北、华北、蒙古国等部分地区。

全院卫生专业技术人员3643人,其中高级职称1117人。有硕博士人员1389人。附属医院拥有20个硕士学位授予点,有博士硕士导师176人,特聘专家17人,国务院特贴专家7人。我院是第一批内蒙古自治区住院医师规范化培训基地,现有规培生300余人。作为内蒙古医科大学第一临床医学院,承担着临床医学、麻醉医学、医学影像学、口腔医学等专业本科、研究生的学生管理和教学任务,目前管理本科生、硕士研究生2000余人。

医院现有各级各类委员53人,中华医学会各专业分会常务委员6人,中华医学会各专业分会委员15人,中华医学会专业学组副组长1人,中华医学会各专业分会青年委员会副主任委员1人,中华医学会各专业分会青年委员8人,内蒙古自治区医学会各专业分会主任委员22人。

 

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 医院占地6.8万平方米,有内科大楼(门诊综合楼)、外科大楼、保健楼、科研楼、体检中心、临床技能培训中心等多个功能相对集中的楼体,业务用房27.6万平方米。开放床位3174张,开设住院病区72个,设有39个临床科室,13个医技科室,12个质量控制中心。多年以来,附院门急诊量始终居内蒙古各大医院前列。

医院有内蒙古自治区“产业创新人才团队”13个,自治区“草原英才”工程人选20人;内蒙古自治区高等学校“青年领军人才”4人;自治区高等学校“青年科技骨干”3人。现有自治区科技厅重点实验室有4个,自治区发改委工程研究中心2个,是内蒙古自治区科技厅保护性耕作工程技术研究中心和自治区分子与影像工程中心。

医院现有国家临床重点建设专科4个,分别是神经外科学、普通外科学、重症医学和器官移植。国家中医药管理局重点建设单位:蒙医科学(已验收)。内蒙古自治区医疗卫生领先学科8个(普通外科学、妇科学、重症医学、口腔颌面外科学、蒙医肺病学、麻醉学、放射肿瘤学、核医学),自治区医疗卫生重点学科18个(皮肤与性病学、耳鼻咽喉科学、呼吸内科学、内分泌学、肾脏内科学、消化内科学、心血管内科学、风湿病学与自体免疫病学、神经外科学、胸外科学、儿科学、实验诊断学——临床检验学、超声医学、神经内科学产科学、急诊急救医学、医学影像学、临床护理学),有自治区级的医疗质量管理和控制中心12个。


图片1.png

 

我单位无下属单位

2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古医科大学附属医院。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古医科大学附属医院

公益二类事业单位

 

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年,医院完成年门急诊量229.2万人次,出院8.3万人次,完成手术2.7万台,平均住院日8.69天,各项主要管理指标达先进水平,多次受到内蒙古卫生健康委的表彰。

近年来医院荣获国家、自治区级优秀科技工作者4人次;自治区青年科技创新奖4次。获内蒙古自治区科技进步奖33项(一等奖2项,二等奖13项,三等奖18项)、自然科学奖10项(二等奖3项,三等奖7项);内蒙古医学会科学技术奖55项(一等奖1项,二等奖24项,三等奖30项)。共主持各级各类科研课题1852项,科研经费达1.5亿元。其中:主持国家自然科学基金项目58项,SCI收录论文310篇,全国专业核心期刊发表论文3000余篇,主编、参编专著、教材共100余部。

 

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度收入、支出决算总计253,666.62万元。与年初预算相比,收、支总计各减少57,655.26万元,减少18.52%,变动原因:呼和浩特市2022年度2-3月份的疫情和9-12月的疫情对医院影响严重,同时2022年度医院还派出大量人员支援其他省市和区内盟市的抗疫;与上年决算相比,收、支总计各减少65,154.84万元,减少了20.44%。其中:收入方面财政补助收入增加了2041.78万元,事业收入减少了5.63亿元;支出方面,工资福利支出增加了8813.17万元,商品和服务支出减少了8.89亿元,对个人和家庭的补助增加了3522.50万元,资本性支出减少了1.1亿元。

(一)收入决算总计253,666.62万元。包括:

1.本年收入决算合计250,012.48万元。与上年决算相比,减少53,282.63万元,减少了17.57%,变动原因:本年度收入较上年减少巨大,主要因为疫情导致门诊和住院患者急剧减少所致。支援外省、市和支援各个盟市,还有9-12月方舱医院大量医护人员的派出也造成医院不可能再像日常运营时接待大量患者,因为人员都派出后,医院没有配套的医护人员来支撑大量患者的就医需求。

2.使用非财政拨款结余360.14万元。与上年决算相比,减少了11,007.47万元,减少了96.83%,变动原因:我单位净资产中以前年度提取的职工福利基金经审议要求用于单位幼儿园人员工资的发放,2022年全年支出360.14万元,上年度使用非财政拨款结余弥补亏损11,007.47万元。

3.年初结转和结余3,294.01万元。与上年决算相比,增减少了864.74万元,减少了20.79%,变动原因:医院结转和结余的余额主要为医院科研和教学方面的经费,所以较少数额也是医院科研教学经费的减少。

(二)支出决算总计253,666.62万元。包括:

1.本年支出决算合计230,769.32万元。与上年决算相比,减少88,045.97万元,减少了27.62%,变动原因:疫情导致门诊和住院患者急剧减少,同时支援外省、市和支援各个盟市、9-12月方舱医院大量医护人员的派出也造成医院不可能再像日常运营时期接待大量患者,患者的大量减少必然导致相应的药品采购支出、卫生材料采购支出等各项医疗支出也随之减少。

2.结余分配18,516.49万元。结余分配事项:结余分配转入事业单位非财政拨款结余。与上年决算相比,增加18,516.49万元,增长0.00%,变动原因:2021年度结余为-1.1亿元,因为是负结余,所以相比本年度增长率不可比,2022年度结余分配为正,是因为2022年度9-12月药品、材料采购、各项物资支出、部分人员支出、隔离酒店住宿费用、大量医护人员餐费等等大量大额费用,因为202212月疫情影响,社会面运转还未恢复正常,导致这些巨额费用均在2023年结算,所以导致2022年支出偏小,且有结余。

3.年末结转和结余4,380.81万元。结转和结余事项:其中有2.37万元为项目支出结转和结余、4378.44万元为自有资金的教学科研经费的结转。与上年决算相比,增加4,374.64万元,增长70,825.41%,变动原因:上年度因为未将该项结转内容填列到年末结转和结余,所以2021年会没有数字,本年度按要求将自有资金的教学科研经费列示在年末结转和结余中,所以相比上年度增长很大。

二、收入决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度本年收入决算合计250,012.48万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入20,311.26万元,占8.12%

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%

本年事业收入228,031.65万元,占91.21%

本年经营收入0.00万元,占0.00%

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%

本年其他收入1,669.58万元,占0.67%

本年度一般公共预算财政拨款收入占比较往年增大,往年占比只有百分之4左右,本年度占比达到了总收入的百分之八,是因为2022年财政拨付了一部分抗议人员补助,再加之医院医疗收入较往年下降明显,因此一般公共预算财政拨款收入比例有所上升;事业收入中主要为医院医疗收入,其他收入中主要为停车场收入、培训收入、药品试验收入。

图片2.png 

1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度本年支出决算合计230,769.32万元,其中:

本年基本支出212,292.80万元,占91.99%

本年项目支出18,476.51万元,占8.01%

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%

本年经营支出0.00万元,占0.00%

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

本年度基本支出占比最大,基本支出21.23亿元中,有0.18亿元是一般公共预算财政拨款,21.05亿元是自有资金支出。本年度项目支出占比偏大,占总支出的百分之八左右,主要原因一是财政拨款的抗疫补助在其中发放,这是以前年度没有的,第二是本年度基本支出较往年小很多,相应的项目支出比例相对增大。

 

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2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计20,317.42万元,与年初预算相比,收、支总计各增加9,014.59万元,增长了79.76%,变动原因:主要是年初将3868万元的定向补助预算做到了基本收支预算中,因为以前年度都是从基本收支中拨付,但本年度实际拨付是从项目收支中拨付的;其次本年度项目收支中拨付的“自治区本级医疗卫生机构人员经费”是疫情期间的人员补助,没有在年初预算中;与上年决算相比,收、支总计各增加2,037.92万元,增长了11.15%,变动原因:本年度疫情较上年度严重许多,项目收支中拨付的疫情期间人员补助也比上年度多。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算20,315.05万元。与年初预算11,302.83万元相比,完成年初预算的179.73%。其中:一般公共预算财政拨款基本支出1838.53万元,包括商品和服务支出21.44万元,离退休费1726.68万元,遗属生活补助90.42万元。一般公共预算财政拨款项目支出18476.51万元,其中工资福利支出12328.56万元,商品和服务支出889.73万元,对个人和家庭的补助1564.73万元,资本性支出3693.49万元,其中,有一项为发展改革委安排的基建项目“(2021年中央基建)内蒙古医科大学附属医院脑血管疑难病症诊治能力提升工程项”支出了3247.49万元;定向补助支出3868万元,用于支出全年医院的人员经费;自治区本级医疗卫生机构人员经费支出8600万元,用于支付疫情期间的医护人员补助。

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为0.00万元,与年初预算相比增加(减少)0.00万元。

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

(二)公共安全(类)

公共安全类决算数为0.00万元,与年初预算相比增加(减少)0.00万元。:

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

 

(三)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为1,795.52万元,与年初预算相比增加845.52万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算867.68万元,支出决算1,726.68万元,完成年初预算的199%。决算数与年初预算数的差异原因:年初离退休费预算编制数较小。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算82.33万元,支出决算68.85万元,完成年初预算的83.63%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度因为疫情原因后三个月无法支出,所以没有达到支出进度。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为18,420.06万元,与年初预算相比增加(减少)8,415.27万元。其中:

1.公立医院(款)综合医院(项)和其他公立医院支出(项)。年初预算5261万元,支出决算17648.84万元,完成年初预算的335.46%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是本年拨付的自治区本级医疗卫生机构人员经费(疫情医护人员补助)没有纳入在年初预算中,上年结转的(2021年中央基建)内蒙古医科大学附属医院脑血管疑难病症诊治能力提升工程项目3247.49万元也没有纳入年初预算。

2.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)、重大公共卫生服务(项)、突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算238万元,支出决算546.91万元,完成年初预算的229.79%。决算数与年初预算数的差异原因:上年结转的项目没有纳入到年初预算中,但是本年有支出数额。

3.中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算0万元,支出决算2.00万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:年初未做预算。

4.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算132万元,支出决算222.32万元,完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因:上年结转的项目没有纳入到年初预算中,但是本年有支出数额。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为0.00万元,与年初预算相比增加(减少)0.00万元。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,838.53万元,其中:

(一)人员经费1,817.10万元。主要包括:离休费259.24万元,退休费1467.44万元,遗属生活补助90.42万元。 

(二)公用经费21.44万元。主要包括:培训费21.44万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算18,476.51万元,其中:

(一)工资福利支出12,328.56万元。主要包括:基本工资2886万元、绩效工资8616.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费682万元、其他工资福利支出144.16万元。

(二)商品和服务支出889.73万元。主要包括:办公费1.98万元、印刷费5.70万元、差旅费1.08万元、会议费2.78万元、培训费4.51万元、专用材料费581.93、劳务费34.29万元、委托业务费工会经费92.22万元、其他商品和服务支出165.24万元。

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)财政拨款三公经费支出总体情况说明。

内蒙古医科大学附属医院单位 2022年度财政拨款三公经费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%2022年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异

(二)财政拨款三公经费支出具体情况说明。

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度财政拨款三公经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%

1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,无开支内容。与上年决算相比,减少34.90万元,减少了100.00%,变动原因:2021年度购置了一辆救护车,2022年无支出。

2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20221231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%

3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%

 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加万元,增长0.00%

 

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度预算安排项目7个,实施项目7个,完成项目7个,项目支出总金额18,476.51万元。资金来源包括年初结转结余6.16万元,本年财政拨款金额18,472.72万元,本年其他资金0.00万元。

 

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度机构运行经费支出决算21.44万元。比上年决算相比,减少0.15万元,增减少0.69%,较上年变化较小,本年度21.44万元全部为培训费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度政府采购支出总额9,784.20万元,其中:政府采购货物支出5,432.97万元、政府采购工程支出670.50万元、政府采购服务支出3,680.73万元。授予中小企业合同金额300.00万元,占政府采购支出总额的3.07%,其中:授予小微企业合同金额300.00万元,占授予中小企业合同金额的100%

 

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古医科大学附属医院单位截至20221231日,本单位共有车辆32辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车32辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)279台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古医科大学附属医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目 60 个,共涉及资金18445.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对全年我院对“定向补助项目 ”、“基本公共卫生服务项目”、“干部保健经费项目 ”、“科研教育项目”、“中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目”、“综合业务运转保障经费项目 ”、“住院医师规范化培训项目 ”、“草原英才项目”等8个项目开展了项目评价工作,重点评价了项目执行进度情况以及项目各项绩效目标的完成情况,涉及一般公共预算支出5649万元。从评价情况来看,以上项目绩效完成情况均能达到良好。此有部分项目因为疫情以及项目执行过程中预计不足,存在预算支出未完成情况。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古医科大学附属医院单位2022年度在决算中反映 60个一般公共预算项目(其中包含20个科研项目),共60个项目的绩效自评结果。

1.定项补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为3868万元,执行数为3868万元,完成预算的100%。该项目基本完成年度预定目标,设备采购完成率,设备验收合格率等主要指标均能较好的达成年初预定目标。但在过程中上半年执行进度偏慢的问题,主要因为政府招标采购流程比较复杂等原因导致设备采购集中在下半年进行采购。下一步将根据自身情况加快设备采购进程,并且向财政申请适度扩宽定向补助资金的用款科目。

2.住院医师规范化培训项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为561万元,执行数为561万元,完成预算的100%。该项目基本完成年度预定目标,全年基本按照年初学生培养计划按期完成学生教学计划,各项规培资金也能得到较好的使用。

3.干部保健经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为200万元(其中通过财政一体化资金8万元为我院承担保健任务医师的劳务费支出),执行数为200万元,完成预算的100%。该项目8万元为我院承担干部体检保健任务的绩效支出,项目基本完成年度预定目标,我院体检中心按照年初预计体检任务基本完成各项目标。完成全年保健任务,其中体检省级干部共计15人次,体检费用6.8万元;厅级干部共计553人,体检支出112.45万元,合计支出119.24

4.基本公共卫生服务项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为238万元,执行数为145.51万元,完成预算的100%。该项目100万元为我院建设产妇救治中心经费,此项经费120万用于新生儿危重症救治中心的支出;100万元为超声科张小杉教授团队承担的关于先心病筛查的项目经费,项目为达到弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口,及时发现先心病病例,避免错失救治良机的目的。项目已基本达到年初预定,产科全年救治为重症孕产妇超过1400余例,通过超声检查完成先心病筛查1100余例,但由于下半年疫情原因导致部分资金未能全部完成经费使用。剩余经费结转下年继续使用

   5.草原英才项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为80万元,执行数为66.52万元,完成预算83.15%。该项目为我院王雪梅“心脏受体分子影像产业创新人才团队”和赵海霞、包秀丽、王睿君3个个人草原英才滚动支持计划。年末自评我院1个草原英才建设团队均能实现年初预定目标,且支出均按计划进行,发表论文数量及科研成果转化情况均超额完成既定目标,极大提升了我院科研能力。

 

后附:项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

定项补助

主管部门

内蒙古自治区卫生健康委员会部门

实施单位

内蒙古医科大学附属医院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

3868.00

3868.00

3868.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

3868.00

3868.00

3868.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

"提高医院的医疗水平和医疗能力 完善医院的医疗设备能力 提升医院的医疗综合诊疗能力 控制医院的成本水平"

年初预定目标已全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

政府采购率

正向

大于

90

100

%

6

6


购置设备数量

正向

大于

50

50

台(套)

6

6


质量指标

安装工程验收合格率

正向

大于

90

100

%

6

6


设备故障率

反向

小于等于

10

0

%

6

6


设备质量合格率

正向

大于

90

100

%

6

6


效益指标

经济效益指标

医疗收入上升比例

正向

大于

5

7

%

10

10


社会效益指标

设备利用率

正向

大于

90

97

%

10

10


可持续影响指标

设备使用年限

正向

大于

10

10

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

正向

大于

95

98

%

30

30


总分

100

100


 

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

住院医师规范化培训

主管部门

内蒙古自治区卫生健康委员会部门

实施单位

内蒙古医科大学附属医院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

591.00

591.00

426.00

10

72.08%

9

其中:财政拨款

591.00

591.00

426.00

——

72.08%

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 提高毕业医生医疗技术能力 培养能规范、独立承担本专业常见多发病诊疗工作的临床医师  提升指导医师教学质量

预期目标基本达成,今年规陪任务,已全部完成,所有学员均得到合格证书

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

新增学员数量

正向

大于等于

100

100

人数

3

3


教师数量

正向

大于等于

100

380

人数

3

3


规培学员数量

正向

大于等于

300

386

人数

3

3


质量指标

学员合格率

正向

大于等于

90

90

%

3

3


学员优秀比例

正向

大于等于

45

45

%

3

3


时效指标

培训计划完成率

正向

大于等于

90

100

%

0

0


成本指标

教学经费

正向

大于等于

100

100

4

4


教师津贴

正向

大于等于

110

110

万元

4

4


学员补贴占经费比例

正向

大于等于

45

55

%

4

4


效益指标

社会效益指标

提高医院服务质量

定性


优良中低差


15

15


可持续影响指标

提高医院教学水平

定性


优良中低差


15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

学员满意度

正向

大于等于

90

90

%

30

30


总分

100

96


 

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

干部保健经费

主管部门

内蒙古自治区卫生健康委员会部门

实施单位

内蒙古医科大学附属医院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

8.00

8.00

8.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

8.00

8.00

8.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

   最大限度减轻干部职工的医疗费用负担 为厅级以上干部提供优质,良好的保健服务通过定期的体检做好优质的保健诊疗服务,做好保健护理工作,对于重大疾病做到早发现

年初目标基本全部达成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

全年完成体检人数

正向

大于等于

400

580

人次

6

6


体检人数增长率

正向

大于等于

5

5

%

6

6


质量指标

体检项目覆盖率

正向

大于等于

40

50

%

6

6


时效指标

体检报告平均出具时间

反向

小于等于

5

5

6

6


成本指标

资金实际使用率

正向

大于等于

95

100

%

6

6


效益指标

经济效益指标

实际体检收入

正向

大于等于

180

205

万元

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

正向

大于等于

95

95

%

30

30


总分

100

100


 

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

基本公共卫生服务

主管部门

内蒙古自治区卫生健康委员会部门

实施单位

内蒙古医科大学附属医院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

238.00

238.00

145.51

10

61.14

8

其中:财政拨款

238.00

238.00

145.51

——

61.14

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

" 弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口  及时发现先心病病例,避免错失救治良机提升急危重症产妇救治能力"

年初预定目标基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

急危重症产妇救治数量

正向

大于等于

1000

1000

每例

5

5


完成先心病筛查病例数

正向

大于等于

2000

2100

每例

5

5


质量指标

诊断为先心病优先得到治疗的比例

正向

大于等于

95

95

%

5

5


时效指标

及时发现先心病比例

正向

大于等于

90

90

%

5

5


成本指标

平均费用

正向

大于等于

500

500

/·次

5

5


平均费用

正向

大于等于

500

500

/·次

5

5


效益指标

经济效益指标

提高内蒙地区出生人口素质

定性


优良中低差


8

8


提升医院科室知名度

定性


优良中低差


7

7


患儿及时发现救治

定性


优良中低差


7

7


社会效益指标

提升急危重症产妇救治水平

定性


优良中低差


8

8


满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

正向

大于等于

95

95

%

30

30


总分

100

98


 

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

“草原英才”项目

主管部门

内蒙古自治区卫生健康委员会部门

实施单位

内蒙古医科大学附属医院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

80.00

80.00

66.52

10

83.15

9

其中:财政拨款

80.00

80.00

66.52

——

83.15

—9—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

" 推动“草原英才”工程入选者在科技研发能力、成果转化应用、科技项目支持、创新能力培育、人才培养等方面进一步发展"


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

发表论文数量

正向

大于等于

5

5

篇(部)

4

4


草原英才培养个人人数

正向

大于等于

5

5

人数

3

3


草原英才团队数量

正向

大于等于

1

2

3

3


质量指标

管理制度健全性

定性


优良中低差


4

4


科研成果产出数

正向

大于等于

3

3

4

4


科研成果转化结果

定性


优良中低差


4

4


时效指标

中期资金使用率

正向

大于等于

50

50

%

4

4


成本指标

预算执行率

正向

大于等于

90

100

%

4

4


效益指标

经济效益指标

科研成果转化率

正向

大于等于

70

70

%

10

10


可持续影响指标

科研成果成效

定性


优良中低差


10

10


解决重大科研技术难题

定性


优良中低差


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

科研成果评价满意度

定性


优良中低差


30

30


总分

100

99


 

 

(三)单位项目绩效评价结果。

以住院医师规范化培训项目为例,该项目绩效评价综合得分为   96 分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。具体绩效评价情况详见项目自评报告。

 

2022年住院医师规范化培训项目

绩效评价自评报告

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

作为国家级住院医师规范化培训基地,对报考我基地的住培学员实行规范化培训。培训内容有医德医风、政策法规、临床实践技能、专业理论知识、人际沟通交流等,重点提高临床规范诊疗能力。培训期为3年。学员参加培训后将统一参加年度考核和结业考核。结业考核合格者颁发统一制式的《住院医师规范化培训合格证书》。

(二)项目绩效目标情况

按照国家及自治区卫生健康委要求,本项目年度目标为2022年经住院医师规范化培训的临床医师进一步提高医疗技术能力,进一步规范承担本专业常见病多发病诊疗工作的能力,提高医师队伍素质,提升指导医师教学质量,提升培训质量。

2022年我院收到中央医疗服务与保障能力提升提升项目(规培资金)资金722万元,自治区住院医师规范化培训项目资金445万元,我院根据自治区及中央下拨预算,医院自身情况及教学计划制定2022年规培资金的预算。医院于2022年初收到中央和自治区项目资金共计1393万元,并根据年初预算制定了项目详细的绩效目标。

我院对经费使用由财务部门对其进行严格的审核,保证专款专用,使经费的每一分钱得到有效利用。完成2022年住院医师规范化培训学员351人的补助资金及时到位,保障基地培训任务及时开展。

二、项目实施及管理情况

医院党委对住院医师规范化培训工作实行全面领导,建立了党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的领导体制。落实主要领导负责制。由院长亲自负责住院医师规范培训工作,任我院规培领导小组组长,分管院长和副书记任副组长,具体管理住培工作。医院领导班子办公会经常组织并研究解决住院医师规范化培训相关问题。教务部为主要管理部门,与学工部、人事部、财务部、医务部等部门相互协调,共设5名专职管理人员落实培训管理工作。基地根据国家及自治区卫生计生委下发的各项规章制度和要求,不断总结工作经验,先后制定及修改了一系列住院医师规范化培训制度,编写并印发了《内蒙古医科大学附属医院教学工作制度--住院医师规范化培训分册》,内容涵盖培训实施、培训考核、经费管理、师资管理、质量控制及评价等内容,是目前我院住院医师规范化培训工作的主要依据。同时不断加强基地基础设施建设;落实学员及带教师资补助;注重带教师资培训及培训质量的提升;有特色、有创新、有成效的开展着基地住培工作。高度重视住培工作,各专业基地由科主任担任负责人,同时设教学主任分管住培工作,并指定秘书专职管理教学活动。设置“优秀住培带教老师”和“优秀住培生”专项奖励,来极大地鼓舞了带教老师和学员的工作及学习热情。多次顺利迎接国家卫生计生委的基地评估,获得了评审专家的高度肯定,特别是对我院优良的带教传统和整体实力提出了好评。

三、项目绩效自评开展情况

为加强住院医师规范化培训项目专项经费支出绩效监控管理,强化支出责任,建立科学化、规范化的支出管理流程,保障项目经费使用合法合规,充分发挥绩效评价对科研教育的指导促进作用,提高项目整体工作效率,按照财政相关要求,开展项目绩效自评,及时纠正项目开展过程中出现偏差。

我院自收到规培资金后一直加快资金支出进度,全年医院在保障教学顺利完成的情况下完成资金支出共计1112.68万元,其中中央资金完成支出686.58万元,自治区本级资金完成支出426.1万元,完成经费主要用于资金全部用于培训学员生活补助、培训教学实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出,我院通过制定完整的绩效目标并对项目完成情况进行实时考核,以实时掌握项目开展情况以及教学任务完成完成状况。

四、项目目标实际情况分析

  (一)产出分析

1、数量指标:本年度住院医师规范化培训招收完成率为62.65%,本年度招收的住院医师中,非本单位住院医师占比80%

2、质量指标:住院医师结业考核安排在规定的时间内完成。按时报备住院医师规范化培训考核有关材料;报送有关报名信息、合格人员信息无差错、无缺漏。住院医师首次参加执业医师资格考试通过率为71.43%高于全区平均水平。住院医师年度业务水平测试通过率为57%前(含专硕为38.5%)。并轨专硕研究生信息完整,并上传国家毕业医学教育网,并轨专硕研究生与住院医师同要求,轮转安排及培训计划严格按照《住院医师规范化培训内容与标准》执行。住院医师规范化培训工作在国家、自治区有关工作会议作了经验交流,获得国家卫生健康委科教司、中国医师协会组织评优、竞赛活动的表彰。参加全区骨干师资培训班、全科师资培训班,培训完成率100%

3、成本指标:住培专项资金到达基地后,我院一直加快资金支出进度,全年医院在保障教学顺利完成的情况下完成资金支出共计1112.68万元,其中中央资金完成支出686.58万元,自治区本级资金完成支出426.1万元,住院医师规范化培训基地落实社会人员基本工资和五险,对培训人员待遇落实有相应投入。

  (二)有效性分析

在国家、自治区媒体发表住院医师规范化培训文章、论文等,建设同质化、规范化住院医师队伍,全面提升医师队伍综合能力和专业水平改善医疗服务能力提高人群健康水平 

  (三)社会性分析

   培训学员满意度高,用人单位满意度高。

   五、结论

  (一)主要指标完成情况及结论(可附表)

   本年度住院医师规范化培训工作已全部完成。

  (二)主要经验及做法

为加强专业基地培训质量,严把出科考核关。我基地制定了由教务部同一时间、地点、统一题库抽题人机对话的理论考试,同时对临床技能考核进行督导检查。在出科考核中同时加入了过程性考核,包括考勤、日常考核等。关心在培住院医师的成长,及时有效做好思想工作和生活指导,开辟了微信平台,鼓励老师及学员发表教学、及学习心得。为丰富学员业余生活和加强凝聚力、协作力,每年举办住培学员羽毛球大赛。每年在毕业典礼时对优秀学员、优秀学员宿舍进行奖励。积极鼓励专业基地主任、秘书、教师参加全国及各省、市举办的各类关于住培工作的培训,我院获得各类培训合格证的人员远高出国家要求。

   (三)工作计划

一是根据年度内可预见的工作任务,细化下年度预算指标,保证预算编制科学化、准确化。二是严格落实财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局印发《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》( 财社〔202231号)文件要求,指导住院医师规范化培训基地合法合规使用项目资金。三是继续提升住院医师规范化培训招收学员质量。

   (四)存在的问题和困难。

1、项目立项、实施存在问题。

因研究生扩招,卫生专业技术人员职称改革,各地区疫情防控任务严峻等原因,造成住院医师规范化培训项目出现基层招收难度大的困境。

2、资金管理使用存在问题。

住院医师规范化培训项目经费来源主要由国家不同批次和自治区下达的补助资金组成,且都以年为绩效单位进行计划,通过某几个月的某一来源很难体现该来源的绩效目标进展情况,只能通过整体项目资金的使用情况计算绩效目标的进展程度。

(五)工作建议。

住院医师规范化培训作为我院的工作重点之一,要在实践中探索完善全院各科共同参与的工作运行机制,整合医院各方面资源,加强人才培养机制建设,营造良性的队伍管理环境,培养业务技术过硬的医疗人才。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:姚尧(决算收支)    联系电话:0471-3451309

联系人:吴皆明(绩效评价)  联系电话:0471-3451180

 

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件内蒙古医科大学附属医院公开表.xls

 

 

 


来源:内蒙古医科大学附属医院

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