2025年度内蒙古医科大学附属医院公开报告

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古医科大学附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救于一体的现代化三级甲等综合医院，是内蒙古医科大学最早建立的直属附属 医院和第一临床学院，是自治区最早建立的综合性医院之一，也是自治区重要的医疗教学实践基地、医疗卫生人才培养基地和临床医学研究中心。

内蒙古医科大学附属医院的主要职责：

1.贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委、政府和内蒙古医科大学的工作部署和要求。

2.为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务，不断提高医疗质量，确保医疗安全。

3.保障内蒙古医科大学临床理论教学和实践教学的顺利进行。承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4.开展对外交流和合作，承担涉外医疗服务。

5.承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生 以及重大活动医疗保障等任务。

6.开展援外医疗、对口帮扶、扶贫义诊、送医下乡等健康扶贫工作，并将扶 贫资金纳入年度预算。

7.承担上级党委、政府有关部门和内蒙古医科大学交办的其它事项。

8.医院接受上级党委和政府有关部门的业务指导和监督管理。并承担以下社会责任和义务：

（1）医院全面参与全民医保制度建设，落实社会医疗保险政策，积极推动异地就医直接结算，为患者提供更加方便、更多层次医疗健康保险服务。

（2）医院积极开展医学科学研究，推动医学科技成果转化，建设药械临床 试验平台，支持创新服务产品，促进医学科技进步。

（3）医院按照规定加强与党政机关、企事业单位、社会组织的沟通、联系与合作，落实社会责任，推动健康内蒙古建设。

（4）医院不参与企业营利性经营活动，不设立“ 院中院 ”，不进行科室承包。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古医科大学附属医院机构设置

医院依据相关法律、法规和规章，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实 际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能处室和临床医技科室。

行政职能处室主要职责：执行医院管理决定；细化、落实医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理 支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

医院实行院、处、科三级管理责任制。医院本着责、权、利相统一的原则，在人、财、物等方面明确科室相应的管理权限，指导和监督处室（科室）在医院 授权范围内自主管理。

内设机构负责人包括正（副）处长、正（副）科主任、支部书记、护士长等 在内的核心管理团队，负责制定部门管理细则，完善民主决策制度、处（科）务 会会议制度以及全体会议制度；处（科）室负责人是科室管理和安全生产的第一 责任人，负责处（科）室的日常管理，组织贯彻上级指示精神，培训宣教，党团 建设等工作。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古医科大学附属医院本级。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

2025 年，是中华人民共和国成立 76 周年，也是全力实现医院“十五五”规划的关键一年。附属医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和二中全会精神，坚持以人民为中心，紧紧围绕办好“ 两件大事”和实现“ 闯新路、进中游 ”的目标，以党的建设为统领，以铸牢中华民 族共同体意识为主线，以高质量发展为导向，继续答好“党建领院、医疗立院、 学科强院、人才兴院、文化塑院 ”五大课题，全力打造自治区医疗高地，为加快 建成国内知名的现代化高水平研究型医院奠定更加坚实的基础。认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，严守廉政红线底线，深化运用“ 四种形态 ”，提高监督 执纪效能。医院以“晋位升级 ”为目标，以患者满意为核心，加强医疗水平提 升。2025年，医院门诊总诊疗人次3,010,707人次，同比上年增加 92,589人次，增长3.17%；其中门急诊人次3,009,432 人次，同比增加601,427人次，增长24.98%；出院人次133,128 130,586人次，同比上年增加2,542 人次，增长1.95%，门诊及出院服务量达到历年来最高峰。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2025年度收入、支出决算总计均为 339666.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3981.33万元，增长 1.19%，变动原因：主要原因是考虑到我院通过开展预住院等举措缩短住院日提高医疗服务效率，可以多提供诊疗服务带来的医疗收入增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 -31683.36万元，下降 -8.53%。其中：

（一）收入决算总计 339666.79万元。包括：

1.本年收入决算合计 329035.92万元。与上年决算相比，减少 2376.09万元，下降 0.72%，变动原因：医保降价、3号楼停止使用等原因造成医疗收入减少

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 406.96万元。与上年决算相比，减少31024.25万元，下降98.71%，变动原因：2024年我单位为清欠债务，缩短应付药品耗材款账期，支付较多药品耗材款，导致当年支出大于收入，使用部分非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 10223.91万元。与上年决算相比，增加 1716.97万元，增长 20.18%，变动原因：2025年下半年收到区域专科医疗中心以及医疗质量控制中心等经费，影响年底支出进度。

（二）支出决算总计 339666.79万元。包括：

1.本年支出决算合计 317941.79万元。与上年决算相比，减少 43184.45万元，下降 11.96%，变动原因：医保降价、3号楼停止使用等原因造成医疗收入减少，相对应的成本减少。            

2.结余分配 9492.64万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 9492.64万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 12232.36万元。结转和结余事项：非财政拨款的累计结转。与上年决算相比，增加 2008.45万元，增长 19.64%，变动原因：2025年医院努力节能降耗，压减不必要的一般性支出，结转部分用于清欠债务

二、收入决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2025年度本年收入决算合计 329035.92万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 16695.25万元，占 5.07%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 308538.03万元，占 93.77%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 3802.63万元，占 1.16%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2025年度本年支出决算合计 317941.79万元，其中：

基本支出 311592.26万元，占 98.00%；

项目支出 6349.53万元，占 2.00%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 16695.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1009.79万元，增长 6.44%，变动原因主要原因是 2025年财政年中追加区域专科医疗中心以及医疗质量控制中心等项目财政补助资金。与上年决算相比，收、支总计各增加 1186.72万元，增长 7.65%，变动原因：由于我院2025年财政拨款较2024年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 16695.25万元。与年初预算 15685.46万元相比，完成年初预算的 106.44%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1579.22万元，与年初预算相比增加 -42.68万元。其中：

1.  人力资源和社会保障管理事务支出：65.76万元，其中（1）.引进人才费用支出65.76万元，（2）.行政事业单位养老支出1513.46万元，（3）.事业单位离退休支出1513.46万元。

2. 卫生健康支出14838.98万元，其中（1）.卫生健康管理事务支出20.73万元，（2）其他卫生健康管理事务支出20.73万元。

3.  公立医院支出12782.28万元，其中（1）.综合医院支出8832.26万元，（2）.其他公立医院支出3950.02万元。

4. 公共卫生支出751.02万元，其中（1）.  基本公共卫生服务支出153.38万元， （2）.重大公共卫生服务支出511.02万元，（3）.突发公共卫生事件应急处置支出86.62万元。

5. 中医药事务支出8.34万元，其中（1） 中医（民族医）药专项支出8.34万元。

6.  其他卫生健康支出1276.61万元，其中 其他卫生健康支出1276.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10345.72万元，其中：

（一）人员经费 10345.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 0万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6349.53万元，其中：

（一）工资福利支出 2.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 3679.54万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 1278.55万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古医科大学附属医院 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古医科大学附属医院 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 -27.35万元，下降-100.00%，变动原因：2025年我院无此项目预算。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预 算财政拨款收、支、余。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出0万元，主要用于：不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我部门所属单位中无行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于：我部门所属单位中无行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2025年度公用经费支出决算 190785.20万元，与上年决算相比，减少 -33887.54万元，下降 -15.08%，变动原因：我院2025年积极落实“过紧日子”的要求，主动压减一般性预算。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益二类类单位（依据政府编制管理部门确定的单位性质），无机关运行经费支出。。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度政府采购支出总额 8647.14万元，其中：政府采购货物支出 4681.59万元、政府采购工程支出 66.54万元、政府采购服务支出 3899.01万元。政府采购授予中小企业合同金额 6426.46万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 3898.31万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古医科大学附属医院截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆26 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车10 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车16 辆，其他用车主要是医院日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）310 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古医科大学附属医院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目22个，资金 6349.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古医科大学附属医院2025年度在决算中反映22个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共22个项目的绩效自评结果。

1.住院医师规范化培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。全年预算数为397万元，执行数为381.15万元，完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成年度预定目标（包含产出指标、效益指标、满意度指标），资金主要用于住院医师规范化培训学员的相关补助，2025年基本完成全年教学任务，2025年共培训 211 人，结业 66 人， 目前在培学员 145 人。教学部协同相关部门及各专业基地做了大量工作，取得了一定的成绩。发现的主要问题及原因：仍需完善和落实师资激励制度；仍需进一步落实分层递进培养计划；仍需保障住 院医师、带教师资的待遇；仍需提高住培医师资格考试、结业考试通过率。下一步改进措施：着力于解决发现的问题。

2.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为247万元，执行数为247万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成年度预定目标（包含产出指标、效益指标、满意度指标），项目为医院承担的信息化建设资金，主要用于医院成本系统软件的研发。发现的主要问题及原因涉及招标采购的事项拖累支持进度，下一步改进措施：着力于解决发现的问题。

3.区域专科医疗中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.84分。全年预算数为3100万元，执行数为1810.68万元，完成预算的58.41%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成年度预定目标（包含产出指标、效益指标、满意度指标），项目为医院区域专科医疗中心建设资金，主要用于医院6个专科的建设任务。发现的主要问题及原因存在支出进度慢的问题，下一步改进措施：着力于解决发现的问题。

4.自治区医疗质量控制中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分62.86分。全年预算数为406万元，执行数为115.98万元，完成预算的28.57%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成年度预定目标（包含产出指标、效益指标、满意度指标），项目为医疗质量控制中心实施经费。发现的主要问题及原因存在支出进度慢的问题，下一步改进措施：着力于解决发现的问题。

5.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.21分。全年预算数为500万元，执行数为96.24万元，完成预算的19.25%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成年度预定目标（包含产出指标、效益指标、满意度指标），项目为影像国家重点专科建设经费。发现的主要问题及原因存在支出进度慢的问题，下一步改进措施：着力于解决发现的问题。（以下表格为两年度总表）

后附项目支出绩效自评表：

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位 2025 年度不涉及重点项目绩效评价。也未邀请第三方机构对我单位进行绩效评价。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位按照自治区财政厅要求从2019开始推动预算绩效管理建设，并在逐年完善中，目前已针对财政资金出台医院预算绩效管理制度，后续将预算绩效管理逐步向医院自有资金推进。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：凌子涵               联系电话：0471-3451308

第五部分  部门（单位）决算表

附件：内蒙古医科大学附属医院决算表.xlsx